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    RB88热博官网热博rb88处2020年部门预算公开说明

      来源:plsgzc  2020/6/2 11:04:01  浏览次数:352 次

    RB88热博官网热博rb88处2020年部门预算公开说明

    按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2020年部门预算公开如下:

    一、部门职责

     RB88热博官网热博rb88处是全市热博rb88业务办理工作的事业单位,主要职责是:

    1、办理市内各类热博rb88及全市涉外热博rb88业务,出具热博rb88证明。如热博rb88经济合同、遗嘱,热博rb88学历、出生、亲属关系等有法律意义的事实和文书,赋予债权文书具有强制执行效力,办理证据保全等。

    2、对全市社会性活动实施法律监督。如招标、面向社会的有奖活动,现场热博rb88等。

    3、维护人民合法权益,办理各类承包合同热博rb88,即得到了可靠的法律保障,又可以使承包户放心大胆地投资和经营。

    二、机构设置

    RB88热博官网热博rb88处是RB88热博官网司法局下属全额拨款事业单位,在事业单位分类改革中划定为公益二类事业单位,实行政府会计制度。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定,2020年部门收支情况如下。

    (一)收入预算

    2020年预算收入144.14万元,其中:当年财政拨款收入144.14万元,比2019年预算减少11.67万元,减少7.49%,减少的主要原因是:在职人员1人辞职,相应的事业单位职工工资、养老保险、调整与工资挂钩的公用经费标准。当年的全年收入包括:一般公共预算收入144.14万元,上年结转收入37.35万元。

    (二)支出预算

    2020年支出预算181.49万元,其中:当年财政拨款预算144.14万元,比2019年预算减少11.67万元,减少7.49%,减少的主要原因是:在职人员1人辞职,相应的事业单位职工工资、养老保险、调整与工资挂钩的公用经费标准。包括:

    1.一般公共服务支出127.62万元。

    2.社会保障和就业支出7.73万元。

    3.卫生健康支出3.87万元。

    4.住房保障支出4.92万元。

    四、一般公共预算情况

    2020年一般公共预算支出144.14万元,具体安排情况如下:

    (一)基本支出

    2020年基本支出64.14万元,比2019年预算减少6.67万元,降低9.42%。下降的主要原因是:在职人员1人辞职,相应的事业单位职工工资、养老保险、调整与工资挂钩的公用经费标准。

    (二)项目支出

    2020年一般公共预算拨款项目支出预算80万元,比2019年预算减少5万元,减少5.88%,减少的主要原因是:本年度无政府采购项目。

     保障运转经费1个,主要是:单位热博rb88业务费,其中包括单位日常业务开支、外聘人员工资、涉外热博rb88翻译费、外出调查取证差旅费等。

    五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

    (一)因公出国(境)费用0万元,比2019年预算减少0万元,下降0%,与上年相比无变化。

    (二)公务接待费0万元,比2019年预算减少0万元,下降0%,与上年相比无变化,主要原因是单位无公务接待情况发生。

    (三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2019年预算减少0万元,与上年相比无变化,主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费。

    (四)培训费3万元,比2019年预算增加0.5万元,增加16.67%,增加的主要原因是:每年对热博rb88员业务能力进行专项外出培训。

    (五)会议费0万元,比2019年预算减少0万元,下降100%,下降的主要原因是:本年度无会议费支出。

    (六)机关运行费41.42万元,比2019年预算减少12.1万元,减少7.81%,下降的主要原因是:在职人员1人辞职,相应的事业单位职工工资、养老保险、调整与工资挂钩的公用经费标准。

    六、其他重要事项情况说明

    (一)政府性基金预算支出情况

    2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

    (二)非税收入情况

    2020年我单位涉及国有资源有偿使用收入1个,2020年计划缴入财政98.27万元。

    (三)政府采购情况

    2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元。

    (四)国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为29.18万元。其中:办公用房70平方米,价值7万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2020年拟采购固定资产约0万元。

    七、预算绩效管理情况

    (一)部门绩效评价进展情况

    我单位2020年计划热博rb88业务费收入上交财政98.27万元。(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

    2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个,涉及财政支出80万元,其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出80万元。2020年本部门1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

    八、名词解释

    财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

    经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

    一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

    社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

    医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

    节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

    住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    转移性支出:反映政府的转移性支出。

    工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

    对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

    项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

    奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

    维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

    会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

    培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

    因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

    公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

    公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

    机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附件:1.RB88热博官网热博rb88处2020年部门预算公开表

        2.RB88热博官网热博rb88处部门预算绩效目标申报表

     
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